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                外围投注网2017年度预算公开基本情况说明

                来源:外围投注网      来源:外围投注网 时间:2017.02.10
                转发至:
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2017

                外围投注网

                部门预算

                 

                 

                目  录

                 

                第一部分  外围投注网概况

                一、主要职责

                二、机构设置

                第二部分  2017年部门预算表

                一、收支总体情况表

                二、收入总体情况表

                三、支出总体情况表

                四、财政拨款收支总体情况表

                五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

                六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

                七、政府性基金预算支出情况表

                八、专款专用支出预算表

                九、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

                十、部门预算项目支出及其他支出预算表

                十一、行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

                十二、政府采购预算表

                十三、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

                十四、部门预算基本支出预算表

                第三部分  2017年部门预算情况说明

                第四部分  名称解释

                 

                 

                第一部分  外围投注网概况

                 

                一、主要职责

                外围投注网是主管全市人民防空工作的职能部门。主要职能:贯彻执行中央、省和市关于人民防空工作的方针政策和法律法规,起草有关地方性法规、规章草案,拟订人民防空发展规划和工作计划并组织实施;审核指导城市总体规划和重要经济目标中人民防空要求的落实情况,指导和监督检查人民防空建设;指导开展人民防空组织指挥工作,负责市委、市政府人民防空指挥工程的建设和管理;组织管理人民防空工程建设,指导和管理结合民用建筑修建防空地下室的工作,指导、管理和监督人民防空工程的维护管理和开发利用;负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查;组织人民防空通信、警报网的建设和维护管理,实施人民防空无线电管理;组织群众防空组织建设,组织人口疏散体系建设;组织开展人民防空的宣传教育,会同有关部门普及人民防空知识和技能;对人民防空国有资产实施专业管理;推进人民防空平战结合,配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作;战时组织开展城市人民防空袭斗争;承办市委、市政府、江门军分区和省人民防空办公室交办的其他事项。

                二、机构设置

                (一)本部门预算为汇总预算,包括:办本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:江门市人防(民防)指挥信息保障中心。

                (二)本部门内设机构、人员构成情况:

                本办科室3个,分别是:人秘科、工程科、指通科。

                外围投注网编制11人,实有15人(含雇员2人),离退休13人。下属事业单位编制9人,实有12人(含雇员2人),离退休1人。

                 

                第二部分  2017年部门预算表

                预算01表:收支总体情况表

                预算02表:收入总体情况表

                预算03表:支出总体情况表(按科目)

                预算04表:财政拨款收支总体情况表

                预算05表:一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

                预算06表:一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

                预算07表:政府性基金预算支出情况表

                预算08表:专款专用支出预算表

                预算09表:一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

                预算10表:部门预算项目支出及其他支出预算表

                预算11表:行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

                预算12表:政府采购预算表

                预算13表:一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

                预算14表:部门预算基本支出预算表

                 

                第三部分  2017年部门预算情况说明

                 

                一、预算年度的主要工作任务

                主要开展工作:三防”知识教育;外围投注网规则宣传;全市人防专业队伍训练;防空警报试鸣演练;人防宣传教育基地建设和维护管理;人防疏散基地(地域)建设和维护管理;社区人防工作站建设和维护管理;人防指挥通信维护;人防警报系统建设;国防教育基地建设和维护管理;公共人防工程管理维护;蛇山人防工程升级改造;江门市城区地下空间开发利用及兼顾人民防空需求的课题研究;101工程运维;101工程发电机房改造;101工程空调风管保温改造;101工程战备办公生活设施完善;101工程二号口部伪装;101工程应急指挥中心遮阳棚改造;公共人防工程平战结合开发利用管理。

                 

                二、部门预算收支增减变化情况

                (一)收入预算说明

                2017年收入预算3769.98万元比上年增加457.93万元,增加原因是:人员经费等正常增长。其中:一般公共预算收入3769.98万元,占100%

                (二)支出预算说明

                1.支出总体情况

                2017年部门支出预算3769.98万元,其中本年支出3769.98万元,占100%,比上年增加457.93万元,增加原因是:人员经费等正常增长。包括:一般公共服务(类)支出443.47万元,占12%;国防(类)支出3163.70万元,占84%;社会保障和就业(类)支出94.06万元,占2%;医疗卫生与计划生育(类)支出35.38万元,占1%;住房保障(类)支出33.37万元,占1%。

                2.一般公共预算和基金预算支出情况

                2017年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共3769.98万元。其中:

                基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)532.18万元。

                项目支出预算3237.80万元,主要支出项目有三防”知识教育;外围投注网规则宣传;全市人防专业队伍训练;防空警报试鸣演练;人防宣传教育基地建设和维护管理;人防疏散基地(地域)建设和维护管理;社区人防工作站建设和维护管理;人防指挥通信维护;人防警报系统建设;国防教育基地建设和维护管理;公共人防工程管理维护;蛇山人防工程升级改造;江门市城区地下空间开发利用及兼顾人民防空需求的课题研究;101工程运维;101工程发电机房改造;101工程空调风管保温改造;101工程战备办公生活设施完善;101工程二号口部伪装;101工程应急指挥中心遮阳棚改造;公共人防工程平战结合开发利用管理等。

                三、“三公”经费安排情况说明

                2017年外围投注网(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计23万元。

                (一)因公出国(境)经费支出0万元。

                (二)公务用车购置费支出0万元。

                (三)公务用车运行维护费支出19.8万元,主要包括保留公务车辆加油、维修、通行、保险等支出。

                (四)公务接待费支出3.2万元,主要包括接待外地来访单位及上级部门。

                “三公”经费预算增减变化的主要原因是2017年“三公”经费支出预算合计23万元,比上年预算数减少18.3万元。其中:

                (一)因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年预算数持平。

                (二)公务用车购置费支出预算0万元,与上年预算数持平。

                (三)公务用车运行维护费支出预算19.80万元,比上年预算数减少8万元,减少原因:厉行节俭。

                (四)公务接待费支出预算3.2万元,比上年预算数减少10.3万元,减少原因:厉行节俭。

                 

                    四、机关运行经费安排情况。

                2017年本部门机关运行经费支出预算37.93万元(与部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加6.61万元,增长原因是:正常物价上涨。其中:办公费13.78万元,印刷费0万元,邮电费0万元,差旅费0.2万元,会议费0.2万元,福利费0.75万元,日常维修费3万元,专用材料及一般设备购置费0万元,办公用房水电费0.2万元,办公用房物业管理费0万元,公务用车运行维护费19.8万元等。

                 

                五、政府采购情况。

                2017 年本部门政府采购预算总额108.02万元,其中:政府采购货物预算 46.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算61.52万元。

                 

                六、国有资产占有使用情况。

                截至2017年2月10日(最新情况),本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要是安装有人防指挥通信专业设备的指挥车及中巴;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

                2017年本部门预算安排购置一般公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

                 

                七、绩效目标设置情况。

                2017年本部门无项目绩效预算。

                 

                 

                第四部分  名词解释

                 

                一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

                二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

                三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

                五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

                六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

                七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

                八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

                九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

                十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

                十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                ……

                 


                附件下载:外围投注网2017年度预算公开报表
                附件下载:外围投注网2017年度预算三公经费情况表

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