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                外围投注网2016年度预算公开基本情况说明

                来源:外围投注网      来源:外围投注网 时间:2016.02.09
                转发至:
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2016

                外围投注网

                部门预算

                 

                 

                目  录

                 

                第一部分  外围投注网概况

                一、主要职责

                二、机构设置

                第二部分  2016年部门预算表

                一、收支总体情况表

                二、预算总表之二

                三、收入总体情况表

                四、支出预算总表(按资金性质)

                五、支出预算总表(按支出构成)一

                六、支出总体情况表

                七、基本支出(工资福利和对个人补助)

                八、基本支出(社会保障)

                九、基本支出(商品和服务)

                十、部门预算项目支出及其他支出预算表

                十一、政府性资金预算收支情况表

                十二、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

                十三、公共财政预算拨款之二

                十四、专款专用支出预算表

                十五、行政事业性收费、政府性基金行政收计划表

                十六、政府采购预算表

                十七、人员基本情况表

                十八、公用基本情况表

                十九、高等学校学生人数基本数字表

                二十、公共财政预算拨款工资福利、补助

                二十一、公共财政预算拨款商品和服务预算表

                二十二、公共财政预算拨款项目支出预算表

                二十三、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

                二十四、财政拨款收支总体情况表

                二十五、一般公共预算基本支出表(按支出经济分类科目)

                二十六、一般公共预算项目支出表(按支出经济分类科目)

                二十七、部门预算基本支出预算表

                第三部分  2016年部门预算情况说明

                第四部分  名称解释

                 

                 

                 

                 

                第一部分  外围投注网概况

                 

                一、主要职责

                外围投注网是主管全市人民防空工作的职能部门。主要职能:贯彻执行中央、省和市关于人民防空工作的方针政策和法律法规,起草有关地方性法规、规章草案,拟订人民防空发展规划和工作计划并组织实施;审核指导城市总体规划和重要经济目标中人民防空要求的落实情况,指导和监督检查人民防空建设;指导开展人民防空组织指挥工作,负责市委、市政府人民防空指挥工程的建设和管理;组织管理人民防空工程建设,指导和管理结合民用建筑修建防空地下室的工作,指导、管理和监督人民防空工程的维护管理和开发利用;负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查;组织人民防空通信、警报网的建设和维护管理,实施人民防空无线电管理;组织群众防空组织建设,组织人口疏散体系建设;组织开展人民防空的宣传教育,会同有关部门普及人民防空知识和技能;对人民防空国有资产实施专业管理;推进人民防空平战结合,配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作;战时组织开展城市人民防空袭斗争;承办市委、市政府、江门军分区和省人民防空办公室交办的其他事项。

                二、机构设置

                (一)本部门预算为汇总预算,包括:办本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:江门市人防(民防)指挥信息保障中心。

                (二)本部门内设机构、人员构成情况:

                本办科室3个,分别是:人秘科、工程科、指通科。

                外围投注网编制12人,实有15人(含雇员2人),退休12人。下属事业单位编制9人,实有11人(含雇员2人),退休1人。

                 

                第二部分  2016年部门预算表

                预算01表:收支总体情况表

                预算02表:预算总表之二

                预算03表:收入总体情况表

                预算04表:支出预算总表(按资金性质)

                预算05表:支出预算总表(按支出构成)一

                预算06表:支出总体情况表

                预算07表:基本支出(工资福利和对个人补助)

                预算08表:基本支出(社会保障)

                预算09表:基本支出(商品和服务)

                预算10表:部门预算项目支出及其他支出预算表

                预算11表:政府性基金预算支出情况表

                预算12表:一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

                预算13表:公共财政预算拨款之二

                预算14表:专款专用支出预算表

                预算15表:行政事业性收费、政府性基金行政收计划表

                预算16表:政府采购预算表

                预算17表:人员基本情况表

                预算18表:公用基本情况表

                预算19表:高等学校学生人数基本数字表

                预算20表:公共财政预算拨款工资福利、补助

                预算21表:公共财政预算拨款商品和服务预算表

                预算22表:公共财政预算拨款项目支出预算表

                预算23表:一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

                预算24表:财政拨款收支总体情况表

                预算25表:一般公共预算基本支出表(按支出经济分类科目)

                预算26表:一般公共预算项目支出表(按支出经济分类科目)

                预算27表:部门预算基本支出预算表

                第三部分  2016年部门预算情况说明

                 

                    一、预算年度的主要工作任务

                江门市人防北斗卫星导航定位系统建设;军用第三代短波电台建设;江门市人防卫星通信系统升级改造;重要经济目标防护建设试点;“三防”知识教育费;外围投注网规则宣传;全市人防专业队伍训练;人防志愿者队伍建设试点;防空警报试鸣演练;狗山人防宣传教育基地维护管理;人防疏散基地(地域)维护和建设;人防警报系统维护管理;社区人防工作站维护管理;人防指挥通信维护;人防指挥通信系统设备线路租赁;江门市国防教育基地人防宣传教育设施建设;人防工程建设管理;公共人防工程改造维护;滨江新区人防工程建设和地下空间开发利用规划;人防区镇工程行政执法;人防区镇工程宣传教育;101工程管理维护。

                 

                二、部门预算收支增减变化情况

                (一)收入预算说明

                2016年部门收入预算3312.05万元,比上年减少1470.60万元,减少原因是:行政性收费收入预算降低。其中:一般公共预算收入3312.05万元,占100%。

                (二)支出预算说明

                1.支出总体情况

                2016年部门支出预算3312.05万元,其中本年支出3312.05万元,占100%,比上年减少1470.60万元,减少原因是:行政性收费收入预算降低。包括:一般公共服务(类)支出436.58万元,占13.18%;国防(类)支出2685万元,占81.07%;社会保障和就业(类)支出102.21万元,占3.09%;医疗卫生与计划生育(类)支出54.63万元,占1.65%;住房保障(类)支出33.64万元,占1.02%。

                2.一般公共预算和基金预算支出情况

                2016年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共3312.05元。其中:

                基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)530.05万元。

                项目支出预算2782万元,主要支出项目有江门市人防北斗卫星导航定位系统建设;军用第三代短波电台建设;江门市人防卫星通信系统升级改造;重要经济目标防护建设试点;“三防”知识教育费;外围投注网规则宣传;全市人防专业队伍训练;人防志愿者队伍建设试点;防空警报试鸣演练;狗山人防宣传教育基地维护管理;人防疏散基地(地域)维护和建设;人防警报系统维护管理;社区人防工作站维护管理;人防指挥通信维护;人防指挥通信系统设备线路租赁;江门市国防教育基地人防宣传教育设施建设;人防工程建设管理;公共人防工程改造维护;滨江新区人防工程建设和地下空间开发利用规划;人防区镇工程行政执法;人防区镇工程宣传教育;101工程管理维护。

                 

                三、“三公”经费安排情况说明

                2016年外围投注网(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计41.30万元。

                (一)因公出国(境)经费支出0万元,暂无出国计划。

                (二)公务用车购置费支出0万元,暂无购车计划。

                (三)公务用车运行维护费支出27.80万元,主要包括公车改革后保留下来的公务车执行公务加油及日常维修保养等费用。

                (四)公务接待费支出13.50万元,主要包括正常公务接待。

                “三公”经费预算增减变化的主要原因是2016年“三公”经费支出预算合计41.3万元,比上年预算数减少7万元。其中:

                (一)因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年预算数增持平;

                (二)公务用车购置费支出预算0万元,与上年预算数持平;

                (三)公务用车运行维护费支出预算27.8万元,比上年预算数增加2.8万元,增加原因:人防专业队伍训练次数增加导致专用车辆运行费用增加;

                (四)公务接待费支出预算13.5万元,比上年预算数减少9.8万元,减少原因:厉行节俭原则,减少接待次数及控制接待人均支出。

                    四、机关运行经费。

                2016年本部门机关运行经费支出预算31.32万元(与部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比      年减少5.78万元,减少原因是:厉行节俭。其中:办公费7.5万元,印刷费0万元,邮电费0万元,差旅费0.5万元,会议费0.5万元,福利费1.02万元,日常维修费2万元,专用材料及一般设备购置费0万元,办公用房水电费0万元,办公用房物业管理费0万元,公务用车运行维护费19.8万元等。

                 

                五、政府采购情况。

                2016年本部门政府采购预算总额542.80万元,其中:政府采购货物预算 404万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算138.8万元。

                 

                六、国有资产占有使用情况。

                截至2016年2月23日(最新情况),本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要是安装有人防指挥通信专业设备的指挥车及中巴;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

                2016年本部门预算安排购置一般公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

                 

                七、绩效目标设置情况。

                2016年本部门无项目绩效预算。

                 

                第四部分  名词解释

                一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

                二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

                三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

                五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

                六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

                七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

                八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

                九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

                十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

                十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                ……

                 


                附件下载:外围投注网2016年度预算公开报表
                附件下载:外围投注网2016年度预算三公经费情况表

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